ITS質(zhì)量體系文件及相關(guān)記錄清單

　　1） 質(zhì)量手冊(cè)（程序文件，作業(yè)指導(dǎo)）

　　2） 合格供應(yīng)商清單

　　3） 采購(gòu)訂單

　　4） 向關(guān)鍵供應(yīng)商采購(gòu)的訂單

　　5） 來(lái)料記錄

　　6） 各車(chē)間領(lǐng)料記錄

　　7） 原料盤(pán)點(diǎn)記錄

　　8） 成品入庫(kù)/出庫(kù)記錄

　　9）來(lái)料檢驗(yàn)記錄

　　10）如有發(fā)生退貨，工廠(chǎng)的糾正的措施程序，

　　11）生產(chǎn)工單

　　12）儀器清單及校正記錄

　　13）模具的保養(yǎng)記錄

　　14）對(duì)工人的培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（重點(diǎn)是QC）

　　15）制程中的檢驗(yàn)方法及記錄

　　16）成品的檢驗(yàn)方法及記錄

　　17）不良品的處理記錄

　　18）組織結(jié)構(gòu)圖及各工序的職責(zé)

　　19）管理評(píng)審記錄

　　20）客戶(hù)投訴程序及相關(guān)記錄

　　21）機(jī)器的安全操作指引

　　Target驗(yàn)廠(chǎng)質(zhì)量審核程序

　　A. Pre-audit communication of the FQA Programme and Questionnaire

　　評(píng)估前有關(guān)工廠(chǎng)質(zhì)量評(píng)估計(jì)劃和問(wèn)卷的交流

　　B. Field audit 實(shí)地評(píng)估

　　1. Opening meeting with management 召開(kāi)管理層會(huì)議

　　2. Review pre-audit questionnaire 審閱評(píng)估前所做的問(wèn)卷表

　　3. Review the FQA programme     審閱工廠(chǎng)質(zhì)量評(píng)估計(jì)劃

　　4. System manual & procedures look up 檢查系統(tǒng)手冊(cè)和步驟

　　5. Factory tour 巡查工廠(chǎng)

　　6. Closing meeting 總結(jié)會(huì)議

　　反恐  Target驗(yàn)廠(chǎng)  審核文件資料.

　　1. 有關(guān)貨柜封印的記錄文件（含車(chē)牌號(hào)，貨號(hào)及封條號(hào)）

　　2. 貨物（主要是成品）的進(jìn)出記錄文件

　　3. 加工原料的進(jìn)出記錄文件

　　4. 原材料的進(jìn)出記錄文件

　　5. 客戶(hù)提供的安全細(xì)則，規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)格等文件

　　6. 員工人事記錄

　　7. 廠(chǎng)規(guī)

　　8. 工廠(chǎng)的保安細(xì)則及手冊(cè)

　　9. 保安24小時(shí)輪班記錄

　　10. 車(chē)輛日常進(jìn)出登記表

　　11. 來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)出登記表

　　12. 保安人員上崗證或證明其身份的當(dāng)?shù)卣块T(mén)之資料