ITS質(zhì)量體系文件及相關記錄清單

　　1） 質(zhì)量手冊（程序文件，作業(yè)指導）

　　2） 合格供應商清單

　　3） 采購訂單

　　4） 向關鍵供應商采購的訂單

　　5） 來料記錄

　　6） 各車間領料記錄

　　7） 原料盤點記錄

　　8） 成品入庫/出庫記錄

　　9）來料檢驗記錄

　　10）如有發(fā)生退貨，工廠的糾正的措施程序，

　　11）生產(chǎn)工單

　　12）儀器清單及校正記錄

　　13）模具的保養(yǎng)記錄

　　14）對工人的培訓計劃及記錄（重點是QC）

　　15）制程中的檢驗方法及記錄

　　16）成品的檢驗方法及記錄

　　17）不良品的處理記錄

　　18）組織結構圖及各工序的職責

　　19）管理評審記錄

　　20）客戶投訴程序及相關記錄

　　21）機器的安全操作指引

　　Target驗廠質(zhì)量審核程序

　　A. Pre-audit communication of the FQA Programme and Questionnaire

　　評估前有關工廠質(zhì)量評估計劃和問卷的交流

　　B. Field audit 實地評估

　　1. Opening meeting with management 召開管理層會議

　　2. Review pre-audit questionnaire 審閱評估前所做的問卷表

　　3. Review the FQA programme     審閱工廠質(zhì)量評估計劃

　　4. System manual & procedures look up 檢查系統(tǒng)手冊和步驟

　　5. Factory tour 巡查工廠

　　6. Closing meeting 總結會議

　　反恐  Target驗廠  審核文件資料.

　　1. 有關貨柜封印的記錄文件（含車牌號，貨號及封條號）

　　2. 貨物（主要是成品）的進出記錄文件

　　3. 加工原料的進出記錄文件

　　4. 原材料的進出記錄文件

　　5. 客戶提供的安全細則，規(guī)范，產(chǎn)品規(guī)格等文件

　　6. 員工人事記錄

　　7. 廠規(guī)

　　8. 工廠的保安細則及手冊

　　9. 保安24小時輪班記錄

　　10. 車輛日常進出登記表

　　11. 來訪人員進出登記表

　　12. 保安人員上崗證或證明其身份的當?shù)卣块T之資料