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walmart FCCA程序文件

一、質量體系程序文件的概念

質量體系程序文件是指為完成質量管理和質量保證活動，而對影響質量活動所作的規(guī)定。

1.質量體系程序文件是質量手冊的支持性文件。

2.質量體系程序文件應包括質量體系中所采用的全部要素的要求和規(guī)定。

3.每一質量體系程序文件應對應于質量體系的一個邏輯上獨立的活動。

二、質量體系程序文件的作用

1.對影響質量的各項活動作出規(guī)定，并規(guī)定各項活動的方法、評定的準則，使各項活動處于受控之中。

2.闡明與質量活動有關人員的責任，即職責、權限、相互關系。
　　3.作為執(zhí)行、驗證、評審質量活動的依據(jù)。

三、質量體系程序文件的結構與內容

1.質量體系程序文件的結構：封面；刊頭；刊尾；修改控制頁；正文說明。

2.質量體系程序文件的內容：

①封面：組織的標志、名稱；文件編號、文件名；擬制人、審核人、批準人及日期；頒布、生效日期；修改狀態(tài)／版號；受控狀態(tài)／保密登記；發(fā)文登記號等。

②刊頭：組織標志、名稱；文件編號、文件名；生效日期；修改狀態(tài)；發(fā)文登記號等。

③修改控制頁：修改單標號；修改人／日期；審批人／日期；修改內容簡述。

④程序的目的：說明所涉及到的有關部門的活動及控制目的。

⑤適用范圍：程序所涉及到的有關部門的活動；程序所涉及到的相關人員和產(chǎn)品。

⑥職責：規(guī)定負責實施該項程序的部門、人員及其責任和權限；規(guī)定與實施該項程序相關的部門、人員及其責任和權限。

⑦工作程序：按活動的邏輯順序寫出開展該項活動的各個細節(jié)；規(guī)定應做什么；明確每一項活動的實施者、時間、地點、辦法；闡述如何進行質量控制；保留記錄字樣等。

⑧引用相關文件的記錄。

四、沃爾瑪FCCA驗廠一般對于質量手冊配套的主要程序文件如下表所示：

序號	文件名稱	文件編號	編制人	發(fā)放范圍	頁碼范圍
1	文件控制程序	QP-04-01		各部門	4—6
2	記錄的控制程序	QP-04-02		各部門	7
3	管理評審程序	QP-05-01		各部門	8—9
4	人力資源管理程序	QP-06-01		各部門	10—11
5	生產(chǎn)設施的配置和管理及工作環(huán)境控制程序	QP-06-02		各部門	12—13
6	產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序	QP-07-01		各部門	14—15
7	與顧客有關的過程的控制程序	QP-07-02		各部門	16—18
8	設計和開發(fā)控制程序	QP-07-03		各部門	19—22
9	采購控制程序	QP-07-04		各部門	23—25
10	生產(chǎn)和服務提供的控制和確認程序	QR-07-05		各部門	26—27
11	顧客財產(chǎn)管理程序	QP-07-06		各部門	28
12	產(chǎn)品防護程序	QP-07-07		各部門	29
13	監(jiān)視和測量裝置的控制程序	QP-07-08		各部門	30—31
14	顧客滿意度的測量程序	QP-08-01		各部門	32—33
15	內部審核程序	QP-08-02		各部門	34—35
16	產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序	QP-08-03		各部門	36—37
17	不合格品控制程序	QP-08-04		各部門	38-39
18	數(shù)據(jù)分析控制程序	QP-08-05		各部門	40
19	糾正和預防措施控制程序	QP-08-06		各部門	41—43

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