Staples驗廠之史泰博審核文件清單
 
1.質量手冊，程序文件
 
2.來料/制程/最終檢查標準及抽樣計劃
 
3.二階文件及三階文件清單，過期文件一覽表
 
4.供應商選擇及認可程序
 
5.供應商及外發(fā)商定期品質監(jiān)控程序及評估報告
 
6.客戶退貨及客戶投訴處理程序，客戶投訴處理報告
 
7.品管人員培訓計劃及培訓記錄
 
8.工程變更控制程序/指引，工程變更(ECN)記錄
 
9.生產機器/設備預防性維護保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄
 
10.測量儀器/工具的外部校驗證書和內部校驗記錄
 
11._____月份原材料品質檢查IQC記錄，及供應商改善報告
 
_____月份_______________部門巡檢IPQC記錄及改善報告
 
_____月份成品出貨抽檢FQC記錄，及功能測試記錄
 
12.____________月份品質數據分析報告及糾正預防措施報告
 
13.發(fā)電機最近一次使用日期:___________，最近一次保養(yǎng)記錄
 
14.廠規(guī)廠紀/員工手冊
 
15.員工入職記錄(含身份證復印件)，勞動合同
 
16.員工離職程序，已離職人員名單，離職交接記錄
 
17.保安手冊(即:反恐安全管理手冊)
 
18.工廠反恐安全評估和整改措施報告
 
19.員工反恐安全意識培訓計劃和培訓記錄
 
20.保安招聘要求，保安人員入廠登記，保安合同
 
21.保安人員工作職責
 
22.保安巡查控制程序，巡邏安排表，及巡邏記錄
 
23.供應商/外發(fā)承包商保安評估程序，評估標準及評估報告
 
24.合格供應商/外發(fā)承包商一覽表
 
25.人員進出管制程序
 
26.車輛進出管制程序
 
27.貨物進出管制程序
 
28.貨柜封條控制/追蹤/驗證程序
 
29.貨柜裝柜/監(jiān)柜程序
 
30.出貨貨物標識，稱重，點數等控制程序及記錄，出貨記錄
 
31.貨物超重/短缺處理程序及記錄
 
32.電子監(jiān)控系統(tǒng)評估程序及評估報告