JDB對工廠評估流程
原則上JDB的工廠評估通過以后才能確認訂單事宜。第一次驗廠的費用由JDB支付。有關JDB）對工廠評估分為三部分進行：
質量體系
1、   請公證行對工廠進行QS質量體系評審。一般會請公證行，公證行會直接跟工廠預約驗廠的時間。
2、   公證行安排質量體系評估為至少2人次/1家廠，即安排2個人評估工廠1天，或安排1個人評估工廠2天。
3、   做質量體系評估會附帶做反恐驗廠評估。
4、   評估內(nèi)容包括：查看現(xiàn)場生產(chǎn)流程的控制；查看工廠的質量體系文件及相關記錄；反恐的調查：查閱相關的程序文件及記錄。
文件清單
1）   附ITS質量體系文件及相關記錄清單
2）   質量手冊(程序文件,作業(yè)指導)
3）   合格供應商清單
4）   采購訂單
5）   向關鍵供應商采購的訂單
6）   來料記錄
7）   各車間領料記錄
8）   原料盤點記錄
9）   成品入庫/出庫記錄
10）來料檢驗記錄
11）如有發(fā)生退貨,工廠的糾正的措施程序
12）生產(chǎn)工單
13）儀器清單及校正記錄
14）模具的保養(yǎng)記錄
15）對工人的培訓計劃及記錄(重點是QC)
16）制程中的檢驗方法及記錄
17）成品的檢驗方法及記錄
18）不良品的處理記錄
19）組織結構圖及各工序的職責
20）管理評審記錄
21）客戶投訴程序及相關記錄
22）機器的安全操作指引
C-TPAT/QMS審核文件/證件清單/工廠概況 工廠簡介 管理層
工廠平面圖
公司組織結構圖/崗位職責說明
生產(chǎn)工序流程圖
安全與反恐方面 反恐預警計劃 人事行政部
CCTV系統(tǒng)/自動報警系統(tǒng)布置圖 貨倉部
人員/貨物出入廠區(qū)管理制度 電腦部
庫房/裝卸貨區(qū)域管制制度
可疑人/物之識別與處理
保安巡視制度
貨物裝柜過程控制與管理
貨物儲運管理制度
可疑及恐怖事件的匯報與處理辦法
員工背景調查辦法/調查記錄
員工反恐培訓記錄
員工離職管理制度
信息安全控制程序/記錄
質量管理系統(tǒng)方面 ISO9000證書近一次外審報告 品保部
質量手冊/程序文件/質量計劃
文件更改收發(fā)記錄
員工培訓計劃/員工培訓記錄
客戶投訴處理記錄
內(nèi)部審核計劃,計劃
糾正與預防措施記錄
儀器設備清單,內(nèi)外校記錄報告
CE/EMC/相關的產(chǎn)品測試化驗報告/其它相應有效的安全證書
產(chǎn)品開發(fā)方面 產(chǎn)品設計計劃書 設計部
產(chǎn)品設計要求評審報告
產(chǎn)品設計評審/驗證報告
設計更改控制程序/記錄
樣品測試報告/產(chǎn)品試產(chǎn)報告
采購與供應商管理方面 供應商評估程序及記錄 采購部
供應商清單/合格供應商清單
采購單,采購合同
倉儲管理方面 物料/產(chǎn)品臺帳 貨倉部
物料收發(fā)記錄
盤點制度/記錄
來料檢驗 來料中免檢產(chǎn)品的質量保證書 來料倉IQC
來料驗貨標準及規(guī)格書
來料檢查,測試報告
不良品退貨,讓步接收記錄
制造過程控制與檢驗 作業(yè)指導書 生產(chǎn)線
生產(chǎn)控制記錄
IPQC檢驗測試標準,記錄
不良品處理記錄
設備維護制度/記錄
終檢包裝/儲運 FQC/OQC檢驗測試標準/記錄 包裝段FQC成品倉
不良品處理記錄
產(chǎn)品出/入庫記錄
A）   Home depot請公證行對工廠進行人權驗廠評估，一般會請ITS和B.V.兩家公證行進行。人權評估原則上是在質量體系評估通過后才會進行。
B）   人權評估采取突擊檢查的形式.公證行會預先跟工廠確認約兩周的期限.如12/12－12/14。
C）   公證行進行人權評估會安排至少 2人次/1家廠. 即安排2個人評估工廠1天,或安排1個人評估工廠2天。
人權驗廠評估分為三部分：
ü        資料審核:需要最近12個月的工資/考勤資料。按客戶要求，需要抽20%的工資/考勤/人事檔案等樣板復印給客人。
ü        現(xiàn)場巡視：按Home depot要求，評估員要拍客人所需的照片及工廠不良的照片。如客人要求工廠裝置警報系統(tǒng)并拍照。
ü        員工訪談：評估員按Home depot要求抽20%的員工作單獨的問話。每人問話的時間約為5分鐘，評估員一般很有技巧和員工進行面談。
D）   評估結束,現(xiàn)場會出一份中文報告，上面記錄本次發(fā)現(xiàn)的問題點。正式報告ITS會在4天內(nèi)提供給Home depot。
E）   收到正式報告后，工廠需提交改善計劃及相關改善資料給公證行，公證行審核合格后提交給客戶。
F）   如報告上只記錄次要問題，原則上提交改善資料后無須復驗。但有重要問題，提交改善資料后，客戶會再安排復查。